Ennustaminen
on aina vaikeaa – varsinkin tulevaisuuden ennustaminen. Kun kaupunginhallitus 2
vuotta sitten asetti budjettiraamia vuoteen 2017 ei noususuhdanteesta ollut
kuin orastavaa toivoa. Onneksi kävi näin päin, toisinpäin virhe olisi ollut
ilmeisen harmittava.
Tilinpäätöksen
tulokseksi muodostui 7 miljoonaa euroa.
Sisäilmaparannuksiin varatun rahaston purun jälkeen ylijäämäksi muodostui 8 me.
Sisäilmaparannuksiin varatun rahaston purun jälkeen ylijäämäksi muodostui 8 me.
Se mikä on
erityisen mieluisaan lukuja ja trendiä katsoessa on se, että velkamme on
laskenut tasaisesti vuodesta 2012 lähtien. Emme ole enää tarkkailuluokassa, vaan
parhaimpien joukossa. Viime vuonna
velkaamme lyhennettiin 5,1 me, joka oli mahdollista siksi, että teimme
ylijäämäisen tuloksen, emmekä investoineet liikaa tai maksaneet suuria
korkomenoja. Lainamäärämme vuoden lopussa oli noin 22 me eli noin 1200,-/asukas
ja on alle puolet kuntien keskiarvosta – olemme siis oikeaan suuntaan menossa
ja vahvistamme talouttamme nyt hyvinä vuosina.
Seudun valtalehti TS otsikoi ja tulkitsi asian oudosti. Siellä todettiin suurin piirtein niin, että Naantali investoi tulorahoituksella, maksoi velkaa pois 5 miljoonaa ja sen jälkeen teimme vielä 7 miljoonan tuloksen. Näinhän se ei ole, kuten me valveutuneet valtuutetut talousasiat tunnemme niin kakkua ei voi ensin syödä ja sitten säilöä.
Seudun valtalehti TS otsikoi ja tulkitsi asian oudosti. Siellä todettiin suurin piirtein niin, että Naantali investoi tulorahoituksella, maksoi velkaa pois 5 miljoonaa ja sen jälkeen teimme vielä 7 miljoonan tuloksen. Näinhän se ei ole, kuten me valveutuneet valtuutetut talousasiat tunnemme niin kakkua ei voi ensin syödä ja sitten säilöä.
Muutenkin
viimeaikainen kehitys on ollut alueellamme positiivista niin työllisyyden
paranemisen kuin asuntotonttien kysynnän kannalta. Telakan vetoapu tulee
heijastumaan myös työpaikkojen syntymiseen Naantaliin ja Turun alueelle eri
alihankkijoiden ja yritysten toimesta. Uudenkaupungin autotehtaan hyvät sopimukset ja
työllistäminen näkyvät Naantalissa asti, Maskun rajan läheisyyden tonttejamme
mainostetaan jopa sillä, että niistä on lyhyt matka Uuteenkaupunkiin!
Työllisyys
on parantunut alueella ja Naantalin työttömyysprosentti laskenut 10.1 ->
8.6%, rakennuslupapäätöksien määrä on nousussa ja uuden keskustan rakentuminen
alkamassa. Manner-Naantalin kaavoitus on edennyt nopeasti nyt, kun
osayleiskaava saatiin vahvaksi. Asuntomessujen selvittelyä tehtiin koko vuosi
ja nyt ne on meille myönnetty vuodeksi 2022. Asukasluku nousi viime vuonna
sadalla ja lähivuosina ennuste on hieman suurempi eli olemme lähentymässä
tavoitettamme vuosittaisesta asukasluvun lisäyksestä.
Tulorahoitus
eli vuosikate vahvistui vuoden aikana 8,1 me. Suurin positiivinen tuotto tuli
verotulojen ylityksestä 4,4 me, mutta myös valtionosuudet nousivat lähes puoli
miljoonaa ja toimintatuotot nousivat 1,7 me. Kulut saatiin pidettyä reilusti
alle budjetin, 1,4 me alle ja henkilöstömenot laskivat 0,8 me eli siitä suuri
kiitos koko henkilöstölle ja erityisesti virkamiesjohdolle. Palvelumme ovat edelleen korkeatasoisia ja
laajoja ja ne tuotetaan pääosin riittävän tehokkaasti, muutamia erityisiä
panostuksiakin löytyy, kuten esimerkiksi koulutus ja sivistystoimi yleensäkin.
Harvoilla kunnilla on erillinen kotihoidon kuntalisä ja erilaisia nuorten
perheiden arkea tukevia vaihtoehtoisia kerho- ym. toimintoja niin paljon kuin meillä.
Koulutuksen panostuksista saimme erinomaisen arvosanan valtakunnallisessa tutkimuksessa
ja Lukiommekin saa entistä parempia tuloksia aikaan.
Naantali on
onnistunut nostamaan yritysilmapiiriään ja sijoittuu nyt jo kahdeksan parhaan
joukkoon omassa sarjassaan. Tästä erityinen kiitos aktiiviselle
Elinkeinoasiamiehelle ja kaupungin johtajalle, joka pyyteettömästi jaksaa
osallistua erilaisiin yritysten ja yhdistysten tilaisuuksiin eripuolilla
kaunista saaristokaupunkiamme. Sekä tietysti kiitos myös muille virkamiehille,
jotka ovat aktiivisesti tukenee yritysnäkökohtien huomiointia Naantalissa.
Konsernimme
on hyvässä kunnossa, vaikka velkaa konserniyhtiöillämme toki on niille
annettujen toimintojen ja omaisuuden vastineena. Yhtiöt saavuttivat niille
asetetut tavoitteet ja jopa joiltakin osilta ylittivät ne. Konsernin velka on
kolminkertainen emoon nähden, mutta alentunut ja hallinnassa. Jatkossa on
tärkeää katsoa koko konsernia ja seurata sen velkaa, ettei käy niin kuin
naapurissa, että velat siirretään yhtiöittämisten kautta konsernin eri osiin ja
laitetaan pää piiloon välttämättömiltä uudistuksilta, jotta suunta saataisiin
kääntymään.
Strategiasta johdetut vuositavoitteet ovat toteutuneet kohtuullisesti. Kaavoitusprojektit ja tonttikauppa onnistuivat hyvin, samoin aktiivinen elinkeinopolitiikka. Keskustan ensimmäiset tontit saatiin kaupaksi, joskin melkoisesti odotusarvoja alemmalla hinnalla. Tilapalvelujen tehostamissuunnitelma eteni suunnitelmien mukaan.
Strategiasta johdetut vuositavoitteet ovat toteutuneet kohtuullisesti. Kaavoitusprojektit ja tonttikauppa onnistuivat hyvin, samoin aktiivinen elinkeinopolitiikka. Keskustan ensimmäiset tontit saatiin kaupaksi, joskin melkoisesti odotusarvoja alemmalla hinnalla. Tilapalvelujen tehostamissuunnitelma eteni suunnitelmien mukaan.
Investointimme
ylittyivät hieman ja nousivat jälleen yli kymmenen miljoonan.
Palvelurakennustemme kunnosta on pidettävä hyvää huolta, jotta vältymme
naapurikuntien ongelmilta esim. koulujen ja päiväkotien homeongelmien osalta.
Puitteet naantalilaisten palvelutuotannolle, kouluille, päiväkodeille, vanhustenhuollolle,
on edelleen pidettävä asianmukaisessa, hyvässä kunnossa. Maanostoon käytimme
lähes puolitoista miljoonaa eli 840 ke yli budjetin, mutta tämä on investointia
tulevaisuuteen.
Kailon
sillan päiden uusintaan emme voi olla täysin tyytyväisiä, kustannukset nousivat
ja lopputulos oli surkea ja toimimaton, nämä työt on jatkossa hoidettava
ammattimaisemmin.
Rymättylän tien valaistusta on kehuttu laajasti ja se lisää huomattavasti turvallisuutta pimeinä vuodenaikoina. Murikon leikkipaikka tuli vihdoin valmiiksi kymmenen vuoden odotuksen jälkeen. Saaristoon hankittiin useita pieniä parannuksia, kuten odotuskatoksia ja parkkipaikkoja. Kalevaniemen keskuskeittiö oli osa tilapalvelujen tehostamissuunnitelmaa. Karvetin päiväkodin laajennus ja peruskorjaus valmistui keväällä. Kalevaniemen koulun peruskorjauksen 2 -vaihe toteutui.
Rantaravintolan korjaus valmistui ajallaan ja kustannusarvion mukaan viime keväänä ja paransi sekä monipuolisti rannan ravintolapalveluita.
Naantalin uusi monipolttoainevoimala, jossa olemme osakkaina, valmistui syksyllä ja tänä vuonna pääsee täyteen vauhtiin. Tavoitteena on 70% uusiutuvien polttoaineiden osuus lähivuosina ja myöhemmin jopa tuo 100% uusiutuvien osuus uuden valtakunnallisen tavoitteen mukaan. Tuo tavoite vaatii toki lisää investointeja, jotta siihen päästäisiin 2025 tai viimeistään 2030. Polttoainetta alueeltamme ei todennäköisesti kustannustehokkaasti tuota määrää löydy, mutta osa tuodaan sataman kautta Baltiasta ja siten pidetään Satama kiireisenä. Toivottavasti lainsäätäjät ja ympäristöviranomaiset ymmärtävät jatkossa paremmin kiertotalouden vaatimukset ja mahdollistavat monipuolisemman paikallisten polttoaineiden käytön.
Rymättylän tien valaistusta on kehuttu laajasti ja se lisää huomattavasti turvallisuutta pimeinä vuodenaikoina. Murikon leikkipaikka tuli vihdoin valmiiksi kymmenen vuoden odotuksen jälkeen. Saaristoon hankittiin useita pieniä parannuksia, kuten odotuskatoksia ja parkkipaikkoja. Kalevaniemen keskuskeittiö oli osa tilapalvelujen tehostamissuunnitelmaa. Karvetin päiväkodin laajennus ja peruskorjaus valmistui keväällä. Kalevaniemen koulun peruskorjauksen 2 -vaihe toteutui.
Rantaravintolan korjaus valmistui ajallaan ja kustannusarvion mukaan viime keväänä ja paransi sekä monipuolisti rannan ravintolapalveluita.
Naantalin uusi monipolttoainevoimala, jossa olemme osakkaina, valmistui syksyllä ja tänä vuonna pääsee täyteen vauhtiin. Tavoitteena on 70% uusiutuvien polttoaineiden osuus lähivuosina ja myöhemmin jopa tuo 100% uusiutuvien osuus uuden valtakunnallisen tavoitteen mukaan. Tuo tavoite vaatii toki lisää investointeja, jotta siihen päästäisiin 2025 tai viimeistään 2030. Polttoainetta alueeltamme ei todennäköisesti kustannustehokkaasti tuota määrää löydy, mutta osa tuodaan sataman kautta Baltiasta ja siten pidetään Satama kiireisenä. Toivottavasti lainsäätäjät ja ympäristöviranomaiset ymmärtävät jatkossa paremmin kiertotalouden vaatimukset ja mahdollistavat monipuolisemman paikallisten polttoaineiden käytön.
Kaupunkilaisten
maksettavat taksat ja maksut on pidettävä jatkossakin kohtuullisina ja
kilpailukykyisinä. Perustarpeet, kuten vesi ja lämpö jne. kilpailukyvystä on
huolehdittava ja niistä ei saa tulla rasite kaupungin vetovoimalle.
Henkilöstöstrategiamme ulottuu vuoteen 2020 ja sitä täydennetään vuosittaisilla suunnitelmilla, joita toteutetaan eri hallinnon aloilla. Järjestelmällistä työtä henkilöstön hyvinvoinnin eteen tulee jatkaa ja pitää huolta siitä, että meillä on koulutettu, terve ja motivoitunut henkilöstö jatkossakin.
Tavoitteellisuus, oikeudenmukaisuus ja työyhteisöjen kehittäminen ovat jatkossakin keskeiset tavoitteemme. Kehityskeskusteluissa tehtävät kehityssuunnitelmat ovat jokaisen osaamisen ja kehittymisen kannalta keskeiset työkalut ja ohjaustavat. Sairauspoissaolot ovat valitettavasti taas lisääntyneet. Niille on sovittava selkeät toimenpiteet, jotta ne saadaan laskuun. Ongelmana on ensisijaisesti ikääntyvä työntekijöiden joukko, mutta myös muita ongelmia on aistittavissa ja erityisen kuormittavat työt on tunnistettava ajoissa ja pidettävä huolta työntekijöiden jaksamisesta, henkisestä ja fyysisestä hyvinvoinnista.
Henkilöstöstrategiamme ulottuu vuoteen 2020 ja sitä täydennetään vuosittaisilla suunnitelmilla, joita toteutetaan eri hallinnon aloilla. Järjestelmällistä työtä henkilöstön hyvinvoinnin eteen tulee jatkaa ja pitää huolta siitä, että meillä on koulutettu, terve ja motivoitunut henkilöstö jatkossakin.
Tavoitteellisuus, oikeudenmukaisuus ja työyhteisöjen kehittäminen ovat jatkossakin keskeiset tavoitteemme. Kehityskeskusteluissa tehtävät kehityssuunnitelmat ovat jokaisen osaamisen ja kehittymisen kannalta keskeiset työkalut ja ohjaustavat. Sairauspoissaolot ovat valitettavasti taas lisääntyneet. Niille on sovittava selkeät toimenpiteet, jotta ne saadaan laskuun. Ongelmana on ensisijaisesti ikääntyvä työntekijöiden joukko, mutta myös muita ongelmia on aistittavissa ja erityisen kuormittavat työt on tunnistettava ajoissa ja pidettävä huolta työntekijöiden jaksamisesta, henkisestä ja fyysisestä hyvinvoinnista.
Kaupunginhallitus
asetti viime kokouksessaan talousraamin ensi vuoden budjetin laadintaan. Raami
sisältää maltillisen veronalennuksen, tähän olemme erittäin tyytyväisiä ja
haluamme olla seudun alhaisin verottaja, se on yksi merkittävä vetovoimatekijä
yhdessä hyvien palveluiden kanssa.
Kiitos koko
henkilöstölle ahkeruudesta ja hyvin hoidetuista palveluista.
Tilintarkastajat
ja Tarkastuslautakunta ehdottavat tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden
myöntämistä tilivelvollisille. Kokoomuksen ryhmä kannattaa tätä.
Kokoomuksen ryhmäpuheenvuoro valtuuston kokouksessa 11.6.2018
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti