Kaupunginvaltuusto
hyväksyi kesäkuussa 2018 uuden strategian Naantalin kaupungille. Strategia 2022
sisältää monia hyviä tavoitteita ja kärkihankkeita, joiden avulla huolehditaan
Naantalin kilpailukyvystä kaupungistuvassa Suomessa.
Strategia puetaan konkreettisiksi tavoitteiksi talousarvion valmistelun aikana.
Kaupunginjohtajalla ja virkamiesjohdolla on tässä työssä keskeinen rooli,
strategia mahdollistaa monia hyviä asioita ja varmistaa niiden toteutuksen talousarviossa,
mutta myös sulkee pois, tai paremmin sanoen priorisoi joitakin asioita.
Naantalin
talous on vahvassa kunnossa ja verotulomme ylittivät melkeinpä yhtä
veroprosenttia vastaavan summan, 3.3 me. Tulos oli 4 me eli 3,7 me budjetoitua
parempi ja mahdollisti lainojen lyhennystä 2,1 me. Suurimpina vaikuttajina
verotulojen kasvuun olivat hyvätuloiset eläkeläiset. Yhteisöveron tuotto
ylittyi noin miljoonalla, mutta ei toteutunut kevään ennusteen mukaisena vaan
Tilastokeskus muutti jako-osuutta ja heikensi kehitystämme. Merkillistä
poukkoilua, joka heikentää ennustamista ja talouden hallintaa.
Lainamäärämme oli viime vuodenvaihteessa enää noin 20,6 me eli 1072 euroa/asukas
ja olemme pystyneet lyhentämään lainoja jo 6 vuotta peräkkäin.
Konsernin lainakanta on tosin kolminkertainen emoon verrattuna, siinä on oma
riskinsä, mikäli esim. työllisyys kääntyy laskuun, mutta onneksi myös konsernin
lainakanta on samanaikaisesti keventynyt.
Tämä on
erinomainen asia myös siinä mielessä, että tekemämme päätökset isoista
Palveluverkkouudistuksista eli koulujen ja päiväkotien , perhekotien, investoinnit
tulevat vaatimaan 50 me investoinnit (kuten myöhemmin tänään kuulemme) ja viime
vuoden keväällä tehty päätös Asuntomessuista vaatii meiltä taloudellisia
panostuksia lähivuosina.
Kuluvan
vuoden sekä kahden seuraavan vuoden budjetoidut, mittavat investoinnit ovat
yhteensä 54 me. On siis erinomainen asia, että meillä on tarvittaessa
mahdollisuus hieman joustavoittaa rahoitusta tulevina vuosina.
En usko,
että nämä ovat ainoat investoinnit, vaan joudumme huomattaviin panostuksiin mm.
keskustan kunnallistekniikan rakentamisessa sekä Sotekiinteistöjen
kunnostamisessa, jotta nyt muutaman vuoden ”jäähyllä” olleet palvelukiinteistöt
saadaan taas ajanmukaiseen käyttöön. Tuskin uudet Maakunnat aloittavat
toimintaansa vielä moneen vuoteen.
Talouden
tasapaino on siis erityisen tärkeää kovassa investointikuormassa, jotta
vältymme liialliselta velkaantumiselta tai veron korotuksilta.
Käyttötalous
on myös pidettävä hallinnassa, jotta investointivaraa jää eikä kakkua syödä
kahteen kertaan.
Maan uuden,
Antti Rinteen hallituksen, käyttöönottama periaate siitä, että panostukset ja
päätökset tehdään talousarvion yhteydessä, kun viimeisimmät arviot taloudesta
ovat käytössä, on mielestäni perusteltua ja koettua päätöksentekoa myös
Naantalissa. Menot ja tulot on yhtäaikaisesti pidettävä tasapainossa, jos
toinen niistä vuotaa niin siihen pystytään näin reakoimaan. Kesken vuotta
tehtyjen lisäpanostusten määrää tulisi pyrkiä minimoimaan ja tekemään
”hätäpanostuksia” vain äärimmäisissä tilanteissa, kuten nyt tänä vuonna
kotipalvelujen huomattavaan resurssilisäykseen kesken vuotta, mutta tilanne sen
vaati eikä ongelmia ollut valitettavasti riittävästi tunnistettu
talouarviovaiheessa puolitoistavuotta sitten.
INVESTOINNIT
Investoinnit
tehtiin viime vuonna pääosin tulorahoituksella.
Suurimmat
investointimme viime vuonna kohdistuivat asukaslukua kasvattaviin
kunnallistekniikan investointeihin keskustassa ja Kukolanvainiossa sekä
Asuntomessualueen valmisteleviin töihin.
Näihin kohteisiin
kohdistuivat myös huomattavat maa-alueiden ostot.
Keskustassa
käynnistyivät ensimmäiset kerrostalotyömaat ja Kukolanvainiossa suuri joukko
pientalotyömaita, joiden kysyntä säilyi vilkkaana hyvän tonttitarjonnan ja
taloudellisen tilanteen vahvistumisen myötä. Viime vuoden lähes 200 asunnon
valmistuminen lupaa hyvää asukasluvun kehitykselle.
Kaavoitus
jatkui vilkkaana ja saimme useita asuinalueita liikkeelle, hyvä näin.
Kailon silta
saatiin asianmukaiseen kuntoon ja Muumimaailma voi jatkaa toimintaansa Kailossa
ja kaupunkilaiset pääsevät turvallisesti nauttimaan saaren luonnosta ja
virkistysmahdollisuuksista.
Ns.
Presidentinlaituri korjattiin, jotta isommat alukset pääsevät siihen turvallisesti
kiinnittymään. Venesataman ja laiturien investointeihin meni yhteensä melkein
miljoona.
Kouluista
suurimmat parannukset kohdistuivat Kalevaniemen kouluun.
Saariston
suurin investointu oli Rymättylän alavesilaitoksen saneeraus, jolla
varmistetaan veden saanti alueelle. Tosin vesikriisin aikana tämäkään ei asiaa
auttanut vaan jouduimme turvautumaan säiliöihin, toivottavasti tällainen ei
enää toistu!
Rymättylän
lähiliikuntapaikka mahdollistaa jatkossa hyvät harrastus ja
koululiikuntamahdollisuudet. Näitä tarvitaan lisää, jotta nuoriso pysyy liikkeessä
ja terveenä.
KÄYTTÖTALOUS
Toimintatuotot
ylittyivät 1,8 me ja toimintamenot 1,5 me, budjetointitarkkuudessa olisi siis
parantamisen varaa, mutta onneksi lopputulos oli positiivinen.
Toimintatuotoista
suurimmat ylitykset tulivat myynti- ja maksutuotoista. Omaisuuden luovutuksesta
eli myynnistä kilahti kassaan 0,7 me.
Toimintamenojen
suurimmat ylitykset kohdistuivat palveluostoihin 0,6 me. Nämä ylitykset
kohdistuivat siis pääosin sivistys- sekä sotepalveluihin. Henkilöstömenoihin
kohdistui ”Tuloksellisuuden kertaerä oli 326 ke” ja johti siis
henkilöstömenojen ylitykseen. Mutta hyvistä tuloksista ja palveluista on toki
syytä myös henkilöstöä palkita, huolehtia henkilöstön jaksamisesta ja
työkyvystä.
Henkilöstömenojen
kasvun hillitseminen kaupunkilaisten ikääntyessä onkin yksi suurimmista
haasteistamme ja vaatii luovaa ajattelua, avointa mieltä ja yhteistyötä.
Tarkastuslautakunta
kiinnittää huomiota Elinvoimaan ja asumismenojen kustannukseen, joilla on suuri
merkitys Naantalin haluttavuudelle asuinkunnaksi.
Tarkastuslautakunta
painottaa myös sitä, että edellisen hallituksen MakuSote ei mennyt hukkaan vaan
So-Te palveluissa löydettiin useita uusia ja parempia keinoja palveluiden
tuottamiseen sekä saatiin hyvä kokonaiskuva siitä missä oikeasti menemme.
Lautakunta
kiinnittää, aivan oikein, huomionsa rahatoimen Pro Economica ohjelmiston
käyttöönottoon, joka on useaan kertaan lykkääntynyt, vaikeutunut ja
kustannukset ovat karanneet. Tällaista ei saisi tapahtua!
Henkilöstö
oli kaikkiaan non 1200. Kunta10 -tutkimuksessa pärjäsimme hyvin ja tulokset
jopa hieman paranivat parin vuoden takaiseen tilanteeseen. Valitettavasti
kuitenkin työstressi on kohonnut ja pelko ylikuormituksesta on noussut.
Henkilöstö
vastasi aktiivisesti työhyvinvointikyselyyn. Tulokset saatiin loppuvuonna ja
niiden käsittely työpaikoilla jatkuu tänä vuonna. Naantalin kaupungin
työntekijät ovat sitoutuneita työskentelemään tuottaakseen laadukkaita
palveluita kuntalaisille. Työnantajaan ollaan pääsääntöisesti tyytyväisiä
suurin osa työntekijöistä suosittelisi Naantalin kaupunkia työpaikkana
ystävälleen. Esimiestyötä ja valmentavaa johtamista arvostetaan työyhteisöissä.
Tämä on tärkeää, jotta saamme jatkossakin erinomaista henkilöstöä
palvelukseemme.
Valitettavasti
poissaolot ovat taas kasvaneet, emmekä päässeet tavoitteisiin. Tämä rasittaa
mm. Sote tehtäväaluetta ja rasittaa muita työssä olevia työkavereita. Työtapaturmia
tapahtuu myös liikaa. Meidän tulisi taas jatkossa pitää huolta siitä, että
poissaolot ja työtapaturmat saadaan laskuun.
Työterveydenhoito
eli Aurinkoristeys, yhteistyössä Raision kanssa, ei valitettavasti toimi
tyydyttävällä tasolla, toivottavasti Pihlajalinna saa tämän asian tänä vuonna
korjattua.
Hyvänä
uutena palveluna Sote -puolella aloitti kotikuntoutus- ja kotisairaanhoito,
joka sai jonot lyhenemään ja palvelut parantumaan, hienoa, molemmista on saatu
positiivista palautetta!
Hoitotakuu
toteutui, psykososiaaliset laitoskuntoutukset vähenenivät ja perustettiin
ikäneuvola. Tehostetun palveluasumisen
resurssit olivat hyvällä tasolla ja yli suositusten. Vanhusneuvoston toiminta
on ollut aktiivista.
Viime
hallituksen kärkihanketta eli Lape toteutui myös Naantalissa ja vei meitä kohti
lapsen oikeuksia vahvistavaa toimintakulttuuria, samalla vahvisten lasten,
nuorten ja vanhempien hyvinvointia. Tämä on tärkeää, kun pyrimme
ennaltaehkäisemään lasten ja nuorten ongelmia.
Harvoilla
kunnilla on erillinen kotihoidon kuntalisä ja erilaisia nuorten perheiden arkea
tukevia vaihtoehtoisia kerho- ym. toimintoja niin paljon kuin meillä. Koulutuksen
panostuksista saamme jatkuvasti erinomaisia arvosanoja valtakunnallisissa
tutkimuksessa ja Lukiommekin saa entistä parempia tuloksia aikaan.
Joukkoliikenteen
matkustajamäärät laskivat, vaikka työllisyys parani. Palvelemmeko asukkaitamme
oikeilla reiteillä, sitä on syytä tarkastella ja markkinoida uusia eittejä,
kuten Merimaskun iltamatkustusmahdollisuutta.
Liikenneturvallisuutta
on pystytty parantamaan, hienoa!
Teknisissä
palveluissa saavutimme hyviä tuloksia eri mittareilla. Palvelut sähköistyvät ja
rakennusluvan voi nykyisin hakea sähköisesti. Tämä edesauttaa nopeaa ja
joustavaa rakennuslupien myöntämisprosessia, joka edelleen tukee asukkaiden
tyytyväisyyttä palveluihin. Monille uusille asukkaille rakennusvalvonnan nopea
ja joustava sekä samalla opastava rooli antaa erinomaisen ensikosketuksen
Naantalin virkamiehiin.
Naantali on
onnistunut edelleen nostamaan yritysilmapiiriään ja sijoittuu nyt jo kärki
kolmikkoon omassa sarjassaan. Lieto oli edelleen ykkönen, mutta Naantali kiilasi
toiseksi ennen Kaarinaa. Tästä erityinen kiitos aktiiviselle
Elinkeinoasiamiehelle ja kaupungin johtajalle, joka pyyteettömästi jaksaa
osallistua erilaisiin yritysten ja yhdistysten tilaisuuksiin eripuolilla
kaunista saaristokaupunkiamme. Tästä esimerkkinä lauantain Silliä ja Perunaa
tapahtuma Röölässä, jonka Jouni oli avaamassa. Johdon osallistuminen näkyy ja
vaikuttaa.
Sekä
tietysti kiitos myös muille virkamiehille, jotka ovat aktiivisesti tukenee
yritysnäkökohtien huomiointia Naantalissa.
Konsernimme on
hyvässä kunnossa, vaikka velkaa konserniyhtiöillämme toki on niille annettujen
toimintojen ja omaisuuden vastineena. Yhtiöt saavuttivat niille asetetut
tavoitteet.
TSE Oy
voimalaitos, jossa olemme osakkaana, tähtää 100% hiilettömään tuotantoon
viimeistään kymmenen vuoden päästä, ehkä jo 2025, riippuen uuden hallituksen
päätöksistä. Seudullisella voimalaitos ja kaukolämpötoiminnalla on ollut ja on
tulevaisuudessakin suuri merkitys seudun ympäristöpäästöjen vähentämisessä.
Kaupunkilaisten
maksettavat taksat ja maksut on pidettävä jatkossakin kohtuullisina ja
kilpailukykyisinä. Perustarpeet, kuten vesi ja lämpö jne. kilpailukyvystä on
huolehdittava ja niistä ei saa tulla rasite kaupungin vetovoimalle.
LOPUKSI
Asukasmäärän
kasvu, palveluverkkoinvestoinnit sekä laadukkaat ja kattavat lähipalvelut pitävät
huolta siitä, että Naantali säilyy seudun halutuinpana muuttokuntana ja antaa
meille hyvät mahdollisuudet kehittyä merkittävänä osana Turun seutua.
Kiitos
kaupungin henkilöstölle, virkamies- ja luottamushenkilöjohdolle hyvästä työstä
Naantalin kaupungin ja naantalilaisten hyväksi. Tästä on hyvä jatkaa.
Ja erityinen kiitos kaupunginhallituksen väistyvälle puheenjohtajalle Markku Tuunalle 18,5 vuoden ansiokkaasta työstä naantalilaisten hyväksi.