Talousarvio 2020 ja suunnitelmakausi

Kiitos kaupunginjohtaja Jouni Mutanen ja virkamiehet hyvästä talousarviovalmistelusta. Erityiskiitos myös kaupunginkamreeri Juha Heinonen tästä 41:stä talousarviovalmistelusta. Pitkä ura Naantalissa ja titteli ripustetaan Juhan jälkeen salin kattoon, kun tilalle tulee talousjohtaja ensi vuonna.

 Seminarityyppinen talousarvion ensimmäinen kierros tuntuu kaupunginhallitukselle sopivan. Meille jää riittävästi aikaa keskusteluun ja avointen asioiden selvittelyyn. Osa kysymyksistä saadaan selvitettyä välittömästi seminaarissa virkamiesjohdon toimesta ja loput ennen toista kierrosta. Kaupunginhallituksessa oli lopulta 9 äänestystä ja muutama pöytäkirjamerkintä. Talousarvioprosessia voi toki aina parantaa ja kehittää. Ainakin itselle tuli sellainen olo, ettei Konsernijaoston käsittely antanut mitään uutta, saatikaan lisännyt prosessin tehokkuutta, tiedon määrää tai prosessin toimivuutta. Tämän konsernijaoston käsittelyn osalta tulee miettiä miten jatkossa asioita käsitellään.

Helppo. Helppo on sana mikä tulee ensimmäiseksi mieleen vuoden 2020 talousarviosta ja 20-23 suunnitelmasta. Kaupunginjohtajan esitykseen tehtiin hallituksessa pieni 65 000 muutos. Tästä voisi vetää sen johtopäätöksen, että kaikki asiat oli jo pohdittu ja palasteltu valmiiksi – näin varmasti onkin.

Nyt, kun kaupunginhallituksen käsittelystä on pari viikkoa ja esitystä tarkastelee uudella silmällä niin muutamiin asioihin haluaisin kiinnittää huomiota.

-   - Suuri investointikuorma, 57 miljoonaa, jolla aikaansaadaan vetovoimatekijät, kuten asuntomessut, palveluverkon tärkeä uusiminen, keskustan kunnallistekniikka ja matkailun houkuttimet rantaan, tuo haasteita tulevaisuuteen. Velkakuorma kasvaa 50 % neljän vuoden aikana ja poistotaso nousee pitkälle tulevaisuuteen. Tämä vaikeuttaa talouden tasapainoa ja positiivisen tuloksen tekemistä tämän suunnitelmakauden jälkeen.
- Lisäämme myös henkilöstöä 17 henkilöllä, lähinnä kasvavan ikäväestön hoitoon. Kaupunginjohtaja lupaili SoTe -johtajan avustuksella  tärkeän ikäohjelman tekoa jo ensi kevään aikana. Meidän on tärkeä tietää ja tunnistaa tarpeet eri alueilla, jotta pystymme niihin oikealla tarjonnalla vastaamaan.  Kasvava tehostetun- ja muun vanhusväestön hoidon tarve tulee ratkaista ensi vuoden aikana, kun selvitykset on tehty. Kaavoituksella on ratkaistava tulevat alueet, joille palvelutarjontaa voi rakentua.
- Henkilöstömenojen kasvu kuuden vuoden aikana on lähes 10 miljoonaa eli lähes 20%. Tähän kehitykseen tulisi löytää lääkkeet lähivuosina. Palvelut tulee hoitaa, mutta miten niin siitä voidaan aina keskustella ja miettiä oikeat, tehokkaat ja tuottavat tavat. Esimerkkinä Palvelustrategia, joka on selkeästi lisännyt ateria- ja siivouspalveluiden tuottavuutta. Voisimmeko aikaansaada jotain vastaavaa?
Muutama vuosi sitten keskustelimme ”tavoiteorganisaatiosta” , olisiko nyt aika herättää keskustelu uudelleen.  Ehkä meidän tulisi miettiä suurempia palvelukokonaisuuksia yksittäisten tehtävien täyttöjen sijaan.
Palveluiden ostot ovat toinen iso rahapotti, mutta siitä suurin osa tulee erikoissairaanhoidon kustannuksista, joihin meillä on vaikea vaikuttaa muutoin kuin pitämällä hoitoketjumme kunnossa ja panostamalla ehkäisevään toimintaan.

Näillä muutamilla ajatuksilla seuraaviin puheenvuoroihin.
Kaupunginvaltuusto 11.11.2019

Keskustakorttelin kaava ja TA -asuntojen rakennukset

TA -asunnot voitti kilpailutuksen pari vuotta sitten. Kaupunki sai kolme tarjousta, joista TA:n tarjous oli paras. Rakenteilla olevat rakennukset noudattavat alueelle hyväksyttyä kaavaa ja kilpailutuksen ehtoja. Päätökset näistä molemmista on tehty valtuustossa ja kaupunginhallituksessa yksimielisesti.

Kaava ja kilpailutus sallii maanalaisen sekä kannen alle tulevan paikoituksen. Rakentamiselle on myös sovittu aikataulu.